【会议费管理办法】为规范会议费用的管理，提高资金使用效率，确保会议活动的有序开展，结合实际情况，制定本《会议费管理办法》。该办法适用于公司内部各类会议的费用申报、审批、报销及监督管理工作。
一、适用范围
本办法适用于公司各部门、分支机构在组织或参与各类会议时所产生的相关费用，包括但不限于：
- 会议场地租赁费
- 餐饮费
- 交通费
- 住宿费
- 会务用品费
- 其他与会议相关的合理支出
二、费用标准与审批流程
为确保费用使用的合理性与合规性，会议费用应按照以下标准执行，并严格履行审批程序：
| 费用项目 | 标准说明 | 审批权限 |
| 场地租赁费 | 按实际发生金额报销，需提供合同或发票 | 部门负责人+财务主管 |
| 餐饮费 | 按参会人数计算，每人不超过50元/天（含茶歇） | 部门负责人+财务主管 |
| 交通费 | 参会人员往返交通费用，按实报实销，需提供车票或票据 | 部门负责人+财务主管 |
| 住宿费 | 按标准间计算，每人每天不超过200元，超支部分需说明理由 | 部门负责人+财务主管 |
| 会务用品费 | 包括资料印刷、横幅、茶水等，总额不超过1000元/次 | 部门负责人+财务主管 |
| 其他费用 | 如专家咨询费、宣传材料制作等，需单独说明用途并附相关凭证 | 部门负责人+财务主管+分管领导 |
三、报销要求
1. 所有会议费用必须在会议结束后10个工作日内完成报销手续。
2. 报销时需提交完整的原始票据、会议通知、签到表及相关审批单。
3. 严禁虚报、冒领、重复报销等违规行为，一经发现将追究责任。
四、监督与考核
1. 财务部门负责对会议费用进行日常审核和监管。
2. 各部门负责人应对本部门会议费用的真实性、合理性负主要责任。
3. 对于费用控制良好的部门，将在年度绩效考核中予以加分。
五、附则
1. 本办法自发布之日起施行，由财务部负责解释。
2. 如遇特殊情况，可由相关部门提出书面申请，经批准后方可调整费用标准。
通过本办法的实施，公司将进一步加强对会议费用的管理，提升整体运营效率，确保资源合理配置与使用。
